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1. Caminho para a tela específica de Fornecedores.
2. Clicar no botão INCLUIR para criar um novo fornecedor.
3. Os campos mais importantes são os dados de identificação do FORNECEDOR, são eles NOME DO FORNECEDOR (esse é o nome que irá aparecer nos diversos locais do sistema), CNPJ/CPF e Cidade do fornecedor.
| Nota | ||
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O sistema checa se existe um fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ/CPF e avisa ao usuário da duplicação de cadastro. Existe um parâmetro nas configurações de Sistema (Config) que desabilita a obrigação de informar CNPJ do fornecedor no momento do cadastro do mesmo. |
4. Caso a clínica/hospital deseje usar o módulo de compras existem informações pertinentes as rotinas comerciais no cadastro do fornecedor, são elas Telefones do Fornecedor e Contato, Nome do Vendedor/Contato, E-Mail de Compra e Valor Mínimo para Compras.
5. É possível escolher uma conta balancete específica do fornecedor, isso facilita, ao dar entrada de uma nota, quando ao gerar as parcelas do financeiro o sistema já classificará com essa conta escolhida.
