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5. É possível escolher uma conta balancete específica do fornecedor, isso facilita, ao dar entrada de uma nota, quando ao gerar as parcelas do financeiro o sistema já classificará com essa conta escolhida.
6. Na tela do CONTAS A PAGAR também é possível registrar um novo fornecedor no momento de incluir um novo registros de pagamento, para isso basta usar o atalho F2 do teclado ao clicar no campo NOME DO FORNECEDOR.
