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1. Pesquisar e selecionar o registro de contas a pagar que deixar deseja realizar o pagamento e depois clicar no botão INCLUIR BAIXA:
2. Informar a Data de realização do pagamento e se houve algum acréscimo (multa/juros) ou desconto
3. No final informar a CONTA BANCÁRIA que irá dar origem ao pagamento dessa conta, escolher o HISTÓRICO DE LANÇAMENTO e se desejar incluir alguma Observação Escrita pode usar o campo COMPLEMENTO.
Depois basta clicar em GRAVAR e o registro do Contas a Pagar estará liquidado.