...
3. Escolher o TIPO DE ENTRADA, abaixo segue uma explicação sobre cada um dos tipos:
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Normal | Entrada Normal, soma as quantidades no saldo do estoque do item e gera financeiro (Contas a Pagar). |
| Apenas Estoque | Gera entrada normal com estoque mas sem financeiro. |
| Sem Estoque | Gera somente financeiro e não soma no saldo do estoque. |
| Devolução | É o tipo de entrada gerado pelo módulo de Devolução de Entradas. |
4. Informar dados da nota (Se for uma entrada do tipo = NORMAL) como Nº DA NOTA, DATA DA ENTRADA, DATA DA EMISSÃO DA NOTA e FORNECEDOR
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7. Usar o campo abaixo para digitar o código do item (código interno do sistema) ou usar o atalho F2 do teclado para abrir a tela de pesquisa de itens (e pesquisar o item pelo NOME)
8. Após definir o ITEM informar também a QTD DE ENTRADA e PREÇO UNITÁRIO do item.
9. Caso item possua controle de lote e data de vencimento será exigido que seja informado também o VENCIMENTO DO LOTE e IDENTIFICAÇÃO DO LOTE.
Após informar todos os dados basta clicar na opção GRAVAR, se a nota possuir vários itens basta repetir o processo e no final clicar no botão RETORNAR.