2. Clicar na opção INCLUIR.
Especificar o processo de Entrada de Itens do Estoque
Entradas são usadas para dar entrada em Notas Fiscais ou Notas de Compra de itens de estoque para controle de saldo de estoque dos mesmos.
Na inclusão da entrada também é possível já incluir as formas de pagamento da mesma que gerará automaticamente as parcelas no Contas a Pagar.
1. Para realizar uma entrada o caminho no menu do sistema é:
2. Clicar na opção INCLUIR.
3. Escolher o TIPO DE ENTRADA, abaixo segue uma explicação sobre cada um dos tipos:
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Normal | Entrada Normal, soma as quantidades no saldo do estoque do item e gera financeiro (Contas a Pagar). |
| Apenas Estoque | Gera entrada normal com estoque mas sem financeiro. |
| Sem Estoque | Gera somente financeiro e não soma no saldo do estoque. |
| Devolução | É o tipo de entrada gerado pelo módulo de Devolução de Entradas. |
4. Informar dados da nota (Se for uma entrada do tipo = NORMAL) como Nº DA NOTA, DATA DA ENTRADA, DATA DA EMISSÃO DA NOTA e FORNECEDOR
5. A inclusão dos dados de CONTAS A PAGAR que a Nota Fiscal gerou é opcional.
6. Após incluir as informações da nota fiscal e clicar em GRAVAR o sistema irá automaticamente para a tela de digitação de ITENS da Entrada.
Na tela itens a primeira opção que merece atenção é o campo que informa em qual SETOR DE ESTOQUE o item irá fazer a entrada.
7. Usar o campo abaixo para digitar o código do item (código interno do sistema) ou usar o atalho F2 do teclado para abrir a tela de pesquisa de itens (e pesquisar o item pelo NOME)