Objetivo
Orientar como será feito as baixas (pagamentos) dos lançamentos realizados para o paciente.
Definições
Cada Paciente possui sua própria Conta Corrente com todos os registros de débitos e pagamentos do paciente em seu histórico com a clínica/hospital.
A partir do momento que o Paciente paga algum valor em dinheiro/cartão ou fornece a guia de convênio, é necessário que no Promedico seja realizado a 'Baixa' (recebimento) dos procedimentos lançados pela pessoa/usuário que recebeu esse pagamento/guia.
Quando se pesquisa um paciente na tela de Pacientes, na tela de resultados além do nome do paciente são mostrados algumas cores, cada cor representa o status financeiro da Conta Corrente daquele paciente. Veja a seguir. |
Paciente sem nenhum débito na Conta Corrente são representados pela cor branca e azul conforme abaixo.
Paciente com débitos recentes na Conta Corrente (somente no caso do dia atual) são representados pela cor amarela.
Paciente com débitos antigos na Conta Corrente são representados pela cor vermelha.
Existe uma configuração no menu de Configurações Gerais para definir a quantidade de dias que o sistema irá considerar aquele débito um débito 'antigo'. |
Passo a Passo
1. Após os lançamentos dos procedimentos é necessário selecionar a ficha do paciente (com um clique) na tela de Pacientes e clicar no botão Conta Corrente ou usar o atalho do teclado 'F2'.
2. Ao abrir a tela da Conta Corrente é mostrado todos os registros de procedimentos daquele paciente que ainda não foram pagos.
3. Para realizar o pagamento de somente um procedimento basta selecionar o registro desejado e clicar no botão Baixar Selecionados.
Caso queira realizar o pagamento de dois ou mais registros o sistema aceita que você use o botão do teclado CTRL, ao segurar o botão CTRL pressionado e clicar sob cada registro o sistema mantém a seleção. Veja abaixo. |
4. E ainda existe uma opção para realizar a Baixa (Recebimento) de todos os procedimentos que estão 'em aberto', para isso basta clicar no botão Baixar Todos (Ambulatório).
5. Quando clicar em qualquer um dos botões de Baixa o sistema irá abrir a tela de seleção de forma de pagamento onde o usuário irá informar os Dados da Baixa, nesse momento é importante se atentar aos seguintes campos
A. Dt. da Baixa - É a data que o pagamento foi recebido, geralmente sempre é o dia atual, porém o sistema permite que o usuário possa registrar dias passados.
Para poder fazer registro de pagamentos em datas passadas (retroativo) é necessário que seu usuário tenha a permissão adequada no módulo de Usuários. |
B. Tipo de Pagamento
C. Valor Pago
D. Valor de Desconto