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Na inclusão da entrada também é possível já incluir as formas de pagamento da mesma que gerará automaticamente as parcelas no Contas a Pagar.
Passo a passo
1. Para realizar uma entrada o caminho no menu do sistema é:
2. Clicar na opção INCLUIR.
3. Escolher o TIPO DE ENTRADA, abaixo segue uma explicação sobre cada um dos tiposOs Tipos de Entrada são:
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Normal | Entrada Normal, soma as quantidades no saldo do estoque do item e gera financeiro (Contas a Pagar). |
| Apenas Estoque | Gera entrada normal com estoque mas sem financeiro. |
| Sem Estoque | Gera somente financeiro e não soma no saldo do estoque. |
| Devolução | É o tipo de entrada gerado pelo módulo de Devolução de Entradas. |
Também é possível incluir a entrada a partir de um Nota Fiscal Eletrônica importando os dados do arquivo xml que fornecedores normalmente enviam por e-mail.
Passo a passo
Para realizar uma entrada o caminho no menu do sistema é:
4. Informar dados da nota (Se for uma entrada do tipo = NORMAL) como Nº DA NOTA, DATA DA ENTRADA, DATA DA EMISSÃO DA NOTA e FORNECEDOR
5. A inclusão dos dados de CONTAS A PAGAR que a Nota Fiscal gerou é opcional.
6. Após incluir as informações da nota fiscal e clicar em GRAVAR o sistema irá automaticamente para a tela de digitação de ITENS da Entrada.
Na tela itens a primeira opção que merece atenção é o campo que informa em qual SETOR DE ESTOQUE o item irá fazer a entrada.
7. Usar o campo abaixo para digitar o código do item (código interno do sistema) ou usar o atalho F2 do teclado para abrir a tela de pesquisa de itens (e pesquisar o item pelo NOME)